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关于切实做好物资采购监督、工程审计 和固定资产验收工作的有关规定

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关于切实做好物资采购监督、工程审计 和固定资产验收工作的有关规定

* 来源 : admin * 作者 : 贺平 * 发表时间 : 2016-11-05 * 浏览 : 45



为切实加强对我院物品采购工作的监督管理、工程审计及固定资产验收,增强物品采购工作的透明度,降低采购成本,确保采购质量,提高经济效益,防范采购等活动中可能发生的腐败或其它违法违纪行为,制定本规定。
  一、组织机构

医院建设工程审计、固定资产验收和物资采购的监督检查,由院纪委牵头成立工程审计组、固定资产验收组和物资采购监督检查组,小组按如下方法组成:由党办负责从医院党委部门随机抽取一名成员;由张继征从工会职工代表随机抽取一名成员;监察室、纠风办和审计科各抽取一名成员,设备的使用科室、管理科室(总务科、设备科)也各抽取一名成员组成工程审计组、固定资产验收组和物资采购监督检查组。(一)医院党委部门,(二)工会职工代表,(三)监察室,(四)审计财务部门,(五)采购部门,六、设备科

二、工程验收审计

1、医院所有总价超过1万元的工程项目,完工后责任科室将备审资料报审计科,由医院工程审计小组共同参与审计,未经审计的项目一律不予付款。

2、总价1—5万元的工程项目,由医院工程审计小组进行审计,并报院纪委备案;总价超过5万元的工程项目,由审计科将相关资料报审计师事务所审计。

3、所有需审计的项目,由责任科室书面向审计组提出验收、审计请求,由院纪委及时统一安排时间和人员。

三、固定资产的验收、物资采购监督

(一)设备的验收

所有设备均需经过验收,并办理入库及出库手续,才能付款。

1、单价在5万元以下的设备,由使用科室(或管理科室)和采购科室进行验收并报院纪委备案;

2、单价在5万元以上的设备,由设备验收小组进行验收并报院纪委备案。

(二)其他固定资产的验收

其他固定资产均需经过验收,并办理入库及出库手续,才能付款。

1、单次总价在5万元以下的其他固定资产,由使用科室(或管理科室)和采购科室进行验收并报院纪委备案;

2、单次总价在5万元以上的其他固定资产,由固定资产验收小组进行验收并报院纪委备案。

(三)物资采购监督检查

1、医院采购的物资详细信息(包括产品名称、产地、型号、规格、价格、数量等),将一律上医院内网专栏公布35天,接受全院群众公开监督。

2、物资采购原则上一月一次,均应严格执行采购计划,同时提供同一物品市场价格比较情况信息,分管领导同意后报院纪委备案。在确保质量的前提下,采购相对定点比价采购,。急需物资也应制定临时采购计划,并需经过采购员、仓库保管员、科长、材料会计验收,办理入库手续,才能付款。
  3每季度由监察室、纠风办、审计科组成检查小组,对物资采购流程、领用和仓库盘存情况进行抽查,采购抽查如果发现采购的物品存在质量问题,或采购价格明显高于同一或同类物品市场价格的,可以责令采购科室要求供货商予以退货,或者降价。
  4、采购监督小组将采取有奖举报形式,鼓励医院干部职工或其他人员就医院所采购的一切物品价格、质量或存在的其它问题进行举报。如调查属实并实施了采购的,将按物品价格的10%30%给予嘉奖,并严格为举报人保密。
  5、采购工作人员违反采购程序,或内外勾结,恶意串通,故意抬高物品价格;或以次充好,以劣充优等违背经营诚信;或采购工作人员严重失职,造成采购的物品价格过高,质量低劣,使医院蒙受经济损失的,对采购工作人员将视情节轻重给予批评、责令承担经济损失、免职、撤职处分;对供货商,除追回全部经济损失外,终身取消其参与医院一切采购合同的投标资格。
  6、采购工作人员利用职务之便,收受供货商回扣,并为经销商在本院经营提供便利的,给予采购工作人员按收受红包规定严肃处分;触犯刑律的,交由司法机关追究刑事责任。