目录
第一部分九江市第三人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分九江市第三人民医院概况
一、部门主要职能
九江市第三人民医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;综合医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市第三人民医院本级。
本部门2020年年末实有人数918人,其中差额拨款事业编制484人,聘用人数429人,离休人员2人,退休人员408人,遗属人数3人。
第二部分2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 公开01表 | |||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,776.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,550.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
35,371.04 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
25.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
853.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
350.75 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
38,103.08 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
172.35 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,039.02 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
46,550.92 |
本年支出合计 |
58 |
39,698.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
2,595.10 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.00 |
年末结转和结余 |
60 |
4,260.09 |
|
30 |
0 |
61 |
|||
|
总计 |
31 |
46,553.92 |
总计 |
62 |
46,553.92 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
46,550.92 |
10,326.20 |
0.00 |
35,371.04 |
0.00 |
0.00 |
853.68 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.75 |
350.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.70 |
344.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.80 |
229.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
41,393.82 |
5,169.10 |
0.00 |
35,371.04 |
0.00 |
0.00 |
853.68 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
38,705.99 |
2,481.27 |
0.00 |
35,371.04 |
0.00 |
0.00 |
853.68 |
|||
|
2100203 |
传染病医院 |
38,429.17 |
2,204.45 |
0.00 |
35,371.04 |
0.00 |
0.00 |
853.68 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
276.82 |
276.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
2,497.84 |
2,497.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.98 |
126.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,370.86 |
2,370.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21006 |
中医药 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.69 |
183.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4,582.00 |
4,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,550.00 |
4,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
39,698.72 |
36,191.96 |
3,506.76 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.75 |
350.75 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.70 |
344.70 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.80 |
229.80 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38,103.08 |
35,636.86 |
2,466.21 |
||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
36,108.89 |
35,449.87 |
659.01 |
||||||||||||||
|
2100203 |
传染病医院 |
35,832.07 |
35,173.06 |
659.01 |
||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
276.82 |
276.82 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1,803.46 |
0.00 |
1,803.46 |
||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.11 |
0.00 |
14.11 |
||||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,789.36 |
0.00 |
1,789.36 |
||||||||||||||
|
21006 |
中医药 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
||||||||||||||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.69 |
183.69 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,039.02 |
32.00 |
1,007.02 |
||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,007.02 |
0.00 |
1,007.02 |
||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,007.02 |
0.00 |
1,007.02 |
||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,776.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.52 |
8.52 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,550.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
350.75 |
350.75 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4,475.46 |
4,475.46 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
172.35 |
172.35 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,039.02 |
32.00 |
1,007.02 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
10,326.20 |
本年支出合计 |
59 |
6,071.10 |
5,064.08 |
1,007.02 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4,258.09 |
715.11 |
3,542.98 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.00 |
61 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||
|
总计 |
32 |
10,329.2000 |
总计 |
64 |
10,329.20 |
5,779.20 |
4,550.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,064.08 |
2,873.36 |
2,190.73 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.75 |
350.75 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.70 |
344.70 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.80 |
229.80 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,475.46 |
2,318.26 |
2,157.20 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
2,481.27 |
2,131.27 |
350.00 |
|||
|
2100203 |
传染病医院 |
2,204.45 |
1,854.45 |
350.00 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
276.82 |
276.82 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1,803.46 |
0.00 |
1,803.46 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.11 |
0.00 |
14.11 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,789.36 |
0.00 |
1,789.36 |
|||
|
21006 |
中医药 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.69 |
183.69 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
172.35 |
172.35 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,450.05 |
302 |
商品和服务支出 |
311.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,240.84 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
203.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
292.36 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
229.80 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
114.90 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
68.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
172.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
31.97 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.93 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
192.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
54.04 |
30229 |
福利费 |
119.08 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
399 |
其他支出 |
|||||||
|
39906 |
赠与 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,562.06 |
公用支出合计 |
311.29 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行次 |
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
60.00 |
0.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
20.00 |
0.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
20.00 |
0.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
40.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位:台、量、套 | ||
|
编制单位:九江市第三人民医院 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
3 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
71 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
29 |
|
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计46,553.92万元,其中年初结转和结余3万元,较2019年增加5041.79万元,增长12.15 %;本年收入合计46,550.92万元,较2019年增加5042.48万元,增长12.15%,主要原因是:发行肿瘤诊疗服务能力提升项目专项债。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入10326.20万元,占22.18%;事业收入35371.04万元,占75.98%;其他收入853.68万元,占1.83%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计46553.92万元,其中本年支出合计39698.72万元,较2019年减少1744.56万元,下降4.21%,主要原因是:集中带量采购药品导致药品成本下降;年末结转和结余4260.09万元,较2019年增加4257.09万元,增长1419.03%,主要原因是:肿瘤诊疗服务能力提升项目资金2020年12月到账,尚未支付。
本年支出的具体构成为:基本支出36191.96万元,占91.17%;项目支出3506.76万元,占8.83%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2736.44万元,决算数为6071.10万元,完成年初预算的221.86%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为8.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政加大了疫情防控各项临时性补助。
(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为25万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加院士工作站支出。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为340.56万元,决算数为350.75万元,完成年初预算的102.99%,主要原因是:增人增资。
(四)住房保障支出年初预算数为170.28万元,决算数为172.35万元,完成年初预算的101.22%,主要原因是:增人增资。
(五)卫生健康支出年初预算数为2225.60万元,决算数为4475.46万元,完成年初预算的201.09%,主要原因是:2020年我院作为“新冠肺炎”定点救治医院,财政加大了疫情防控各项临时性补助。(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为1039.02万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加肿瘤诊疗服务能力提升项目专项债。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.36万元,其中:
(一)工资福利支出2450.05万元,较2019年减少129.28万元,下降5.01%,主要原因是:人员变动。
(二)商品和服务支出311.30万元,较2019年减少147.02万元,下降32.08%,主要原因是:集中带量采购药品,药品成本减少。
(三)对个人和家庭补助支出112.01万元,较2019年增加98.02万元,增长700.64%,主要原因是:2019年疫情导致医疗补助增加。
(四)资本性支出0万元,与2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为0.41万元,完成预算的0.68%,决算数较2019年增加0.41万元,增长100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,主要原因是无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为40万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年持平。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长%,主要原因是未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为0.41万元,完成预算的2.05%,决算数较2019年增加0.41万元,增长100%,主要原因是2019年公车改革导致年度未下达预算、2020年度增加公车预算,年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子政策。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3037.89万元,其中:政府采购货物支出2777.26万元、政府采购服务支出296.63万元。授予中小企业合同金额3073.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1844.33万元,占政府采购支出总额的60%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是三辆急救用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金2,466.21万元,占一般公共预算项目支出总额的98.66%。
组织对部门整体支出绩效评价,2020年我院开展整体支出绩效评价全年预算资金规模为40,254.54万元,全年执行数为39,756.75万元,执行率98.76%。根据各指标的全年完成情况评分,最终部门2020年度整体支出绩效自评得分为80分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
发展的问题及原因:
1. 目前单位项目支出绩效考核评价任务相关指标还比较粗糙,考核方式比较单一,考核标准还不够系统;
2. 相关项目支出资金来源为自有资金,在实际执行过程中,因综合考虑到医院现金需求影响,所以在考核执行率时未能完全达到年初目标;
3. 受新冠肺炎疫情影响,相关绩效指标执行率未达到年初预期。部门项目因疫情影响,无法正常开展或开展比较滞后,相关外出培训、会议,及采购任务无法在规定时间内完成,导致执行率偏低。
下一步改进措施:一是进一步规范预算的编制工作,提高预算编制过程中的科学性和精准度,做好事前调研和论证工作。二是做好预算执行工作,严格按照年度预算项目的执行进度和金额做好推进工作,严格定期汇报和考核机制,将全面预算管理理念深入人心。三是科学编制项目绩效考核体系,做好事后考核的结果应用工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
对2020年初预算“取消药品加成补助”项目开展绩效评价,项目预算资金为246.00万元,全年财政实际下达192.21万元,全年执行数为192.21万元,预算执行率为100%。资金来院为财政补助资金,主要用于取消药品加成补助后,弥补我院部分业务收入损失。根据绩效评价指标体系权重分析计算,项目绩效自评得分为86分,绩效评价等级为良。详见以下附表:
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
1.公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
(1)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(2)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(四)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
1.住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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